Расходы прошлого периода при УСН в 1С
Добрый день.
Бухгалтерия предприятия, 2.0.47.5
В 2011 году заплатили взносы. В КУДиР они прошли по колонке "Доходы всего". Теперь хотим в КУДиР за 2012 год отразить их как расходы принимаемые. Сделали документ "Запись книги учета доходов и расходов (УСН, патент)". В КУДиР за 1012 год все попало. Формируем Анализ состояния налогового учета по УСН за 2012 год. Расшифровываем колонку "Налоги, взносы и ндфл". И видим, что в принимаемые расходы в этом анализе эта сумма не попала. Подскажите пожалуйста, что нужно еще сделать?
Бухгалтерия предприятия, 2.0.47.5
В 2011 году заплатили взносы. В КУДиР они прошли по колонке "Доходы всего". Теперь хотим в КУДиР за 2012 год отразить их как расходы принимаемые. Сделали документ "Запись книги учета доходов и расходов (УСН, патент)". В КУДиР за 1012 год все попало. Формируем Анализ состояния налогового учета по УСН за 2012 год. Расшифровываем колонку "Налоги, взносы и ндфл". И видим, что в принимаемые расходы в этом анализе эта сумма не попала. Подскажите пожалуйста, что нужно еще сделать?
Comments
-
Здравствуйте!
Для начала нужно понять: реализуете вы товары или работы, услуги?
А также, какие настройки у вас выбраны в части УСН. У вас, видимо, объект "Доходы минус Расходы", верно? (Вы не указали.)
Ваша первая фраза выглядит так: вашей организацией уплачены взносы. А далее вы, видимо, допустили описку. Вы написали, что в 2011г <<они прошли по колонке "Доходы всего" >>. Описка?🤨
Я бы порекомендовала проверить не столько отчет "Анализ состояния НУ УСН", сколько само формирование технических регистров по КУДиР, Расходы при УСН и т.п. в результатах проведения конкретных документов в базе (по кнопке "Дт/Кт" посмотрите). -
Цитата: Здравствуйте!Для начала нужно понять: реализуете вы товары или работы, услуги?А также, какие настройки у вас выбраны в части УСН. У вас, видимо, объект "Доходы минус Расходы", верно? (Вы не указали.)Ваша первая фраза выглядит так: вашей организацией уплачены взносы. А далее вы, видимо, допустили описку. Вы написали, что в 2011г <<они прошли по колонке "Доходы всего" >>. Описка?🤨Я бы порекомендовала проверить не столько отчет "Анализ состояния НУ УСН", сколько само формирование технических регистров по КУДиР, Расходы при УСН и т.п. в результатах проведения конкретных документов в базе (по кнопке "Дт/Кт" посмотрите).
Да, "Доходы минус Расходы".
Нет, это не описка. Не верно была отражена уплата взносов в 2011 году. Уплата не прошла как принимаемая. Теперь хотим ее как принимаемую указать в 2012 году. В выписке банка по этому платежу (2011г) по кнопке "Дт/Кт" сумма стоит в колонке "Расходы всего", в принимаемых пусто. Если туда поставим сумму, то она пройдет в 2011 году. А нам надо в 2012 поставить. -
Простите, я вас не понимаю. Вы можете выложить скриншоты (в файл поместите) со всеми экранными формами, включая все регистры, по документу "Списание с р/сч", которым вы перечисляли взносы в 2011г?.. Хоть по одному перечислению, где у вас получился такой "ляп".
У меня не укладывается в голове, как по расходной операции (списание со счета в банке) может сформироваться КУДиР с графой дохода!.. 😠 Хочу лично в этом убедиться, если можно. -
Цитата: Простите, я вас не понимаю. Вы можете выложить скриншоты (в файл поместите) со всеми экранными формами, включая все регистры, по документу "Списание с р/сч", которым вы перечисляли взносы в 2011г?.. Хоть по одному перечислению, где у вас получился такой "ляп".У меня не укладывается в голове, как по расходной операции (списание со счета в банке) может сформироваться КУДиР с графой дохода!.. 😠 Хочу лично в этом убедиться, если можно.
Ой, Алена, простите, простите!! Конечно опечатка! Не Доходы всего, а Расходы всего! Запутала Вас совсем 🤯
А скриншоты не могу приложить. Базы нет у меня.
